Inventar în magazin
-
Inventarul şi procesul verbal de reglare de stoc a fost adaptat să funcţioneze corect şi pentru gestiunile de tip magazin. Dacă adăugaţi articole noi în lista de inventar, care momentan nu sunt pe stoc, este obligatoriu să completaţi şi preţul de vânzare. Iar dacă vreţi să generaţi şi proces verbal de reglare de stoc cu astfel de articole, atunci trebuie să completaţi şi preţul de intrare. Atenţie! Dacă doriţi să generaţi reglare de stoc pe baza inventarului într-o gestiune de tip magazin, faceţi acest lucru imediat după terminarea inventarierii. Altfel, dacă aveţi mişcări sau procese verbale de schimbare de preţ între cele două operaţii, veţi avea neconcordanţe între rapoarte.
-
Verificare proces verbal de modificare de preţ
O nouă posibilitate de autoverificare a fost implementată în această versiune, şi anume, verificarea proceselor de modificare de preţ. Am avut cazuri în care după o schimbare de preţ în magazin s-a facut o modificare retroactivă în stoc. Astfel în fişa de magazie a articolului apar neconcordanţe (de ex. apare la un moment dat x bucaţi dintr-un articol, iar în momentul următor apare un proces verbal de modificare de preţ pt. y bucăţi). Pentru găsirea şi eliminarea acestor probleme folosiţi meniul Gestiune/Statistici/Verificari/Verificări PVMP.
-
Rapoarte noi: Articole rezervate, Vechime stocuri
-
În lista recepţiilor, apare o coloană cu valoarea de vânzare cu TVA, completat în cazul recepţiilor în magazin. A fost completată şi secţia de recepţii a raportului de sinteză cu date referitor la încărcarea în magazin.
-
Pe eticheta de cod de bare apare preţul din gestiunea predefinită (preţul de listă, dacă gestiunea predefinită este de tip depozit sau preţul din magazinul predefinit)
-
În „Facturare/Setări/Setări generale” apare o nouă opţiune: „Cere confirmarea vizibilităţii codurilor la salvarea facturii”. Dacă setaţi această opţiune, atunci de fiecare dată când emiteţi o factură nouă, veţi fi întrebat dacă doriţi să apară codurile pe factură sau nu.
Îmbunătăţiri la declaraţia 394
-
Validarea codurilor fiscale pe site-ul mfinante.ro de acum încolo descarcă data înregistrării în scopuri de TVA a firmei. Programul ţine cont de faptul că o firmă plătitoare TVA poate să devină neplătitor de TVA doar la începutul anului, iar o firmă neplătitoare poate să devină plătitor de TVA din orice lună a anului. Astfel firmele validate odată pe mfinanţe.ro sigur vor fi considerate validate cel putin în luna curentă sau maxim până la sfîrşitul anului. Cu descărcarea datei înregistrării în scopuri de TVA se mai rezolvă o problemă, din fericire întâlnită destul de rar, când o firmă schimbă statutul de neplătitor TVA în plătitor TVA pe parcursul anului. În acest caz se va lua în consdiderare la întocmirea declaraţiei doar facturile după data schimbării statutului.
-
Au fost introduse câteva drepturi noi pentru utilizatori, şi anume
-
Redeschidere deviz finalizat
-
Ştergere factură/încasare
-
Creare bon de consum
-
Ştergere bon de consum
-
Creare recepţie
-
Modificare recepţie
-
Catalog acumulatoare – aveţi posibilitatea de a căuta mai uşor şi cu ajutorul a mai multor criterii după acumulatoare auto.
Centralizare comenzi articole şi redistribuire marfă
-
În această versiune apare o nouă funcţie în versiune demo, care va veni în sprijinul firmelor cu mai multe puncte de lucru. Într-un punct de lucru (principal) pot fi centralizate comenzile de articole din toate punctele de lucru. După trimiterea comenzii şi sosirea mărfii, pe baza comenzilor originale pot fi generate transferuri sau avize interne (în limita stocului actual) către punctele de lucru care au solicitat marfa.
-
În meniul Gestiune/Setări/Setări generale/Altele aveţi posibilitatea să setaţi un singur punct de lucru, unde doriţi să permiteţi centralizarea comenzilor. Implicit programul este setat să permite centralizarea în toate punctele de lucru.
-
Procedeul de lucru:
-
Bifaţi căsuţa „Toate punctele de lucru” deasupra listei comenzilor (Trebuie să fiţi cel puţin utilizator avansat în ASM).
-
Alegeţi comenzile care doriţi să centralizaţi.
-
Apăsaţi butonul centralizare. Articolele vor fi centralizate pe o comandă nouă.
-
Dacă doriţi, puteţi să mai modificaţi comanda centralizatoare înainte de trimitere.
-
Pentru redistribuirea mărfii selectaţi comanda centralizatoare şi apăsaţi butonul „Redistribuire”.
-
Apăsaţi butonul „Generare avize interne” sau „Generare transfer”. Vor fi generate documentele în limita stocului disponibil. Dacă rămân cereri nesoluţionate, procedeul de redistribuire marfă poate fi repetată. Necesarul va fi diminuat de fiecare dată cu cantităţile deja transferate.
